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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7691	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PERSIANA VERTICAL GRAFITE VALOR REFERENYTE AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA VERTICAL 2,75X0,98 A SER INSTALADA NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 75/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2459/2022.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	OUTROS, PERSIANA VERTICAL GRAFITE VALOR REFERENYTE AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA VERTICAL 2,75X0,98 A SER INSTALADA NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 75/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2459/2022.	690,00
31/05/2022	OUTROS, PERSIANA VERTICAL GRAFITE VALOR REFERENYTE AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA VERTICAL 2,75X0,98 A SER INSTALADA NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 75/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2459/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		690,00
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007691/2022 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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