Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7694
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDOR TIAGO GABRIEL GASPER CFE.MEMRORANDO INTERNO 76/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2460/2022.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDOR TIAGO GABRIEL GASPER CFE.MEMRORANDO INTERNO 76/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2460/2022.
175,00
18/05/2022
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDOR TIAGO GABRIEL GASPER CFE.MEMRORANDO INTERNO 76/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2460/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 88011 ANEXA E AATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
175,00
24/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007694/2022
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
