| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 7696 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 476/2022 E ORDEM DE COMPRA 2478/2022. | 50,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 476/2022 E ORDEM DE COMPRA 2478/2022. | 350,00 | ||
| 19/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 476/2022 E ORDEM DE COMPRA 2478/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2594 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 350,00 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007696/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
