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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7696	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 476/2022 E ORDEM DE COMPRA 2478/2022.	50,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 476/2022 E ORDEM DE COMPRA 2478/2022.	350,00
19/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 476/2022 E ORDEM DE COMPRA 2478/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2594 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		350,00
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007696/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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