Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7698
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LANÇAMENTO 120M FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FIBRAS OPTICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, ESH HERMANY, EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 209/2022 ORDEM DE SERVIÇO N 2461/2022.
2.580,00
2.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
SERVIÇO LANÇAMENTO 120M FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FIBRAS OPTICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, ESH HERMANY, EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 209/2022 ORDEM DE SERVIÇO N 2461/2022.
2.580,00
20/05/2022
SERVIÇO LANÇAMENTO 120M FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FIBRAS OPTICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, ESH HERMANY, EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 209/2022 ORDEM DE SERVIÇO N 2461/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1450 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.580,00
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007698/2022
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207
2.580,00
TOTAL
2.580,00
2.580,00
2.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
