Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	7703	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	240,00
2.00	Lavagem da Furgoneta	45,00	90,00
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância	60,00	120,00
1.00	Lavagem Micro-ônibus	110,00	110,00
1.00	Lavagem do Rolo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DA FROTA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 955/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2479/2022.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem Micro-ônibus Lavagem do Rolo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DA FROTA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 955/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2479/2022.	610,00
25/05/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem Micro-ônibus Lavagem do Rolo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DA FROTA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 955/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2479/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		610,00
01/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007703/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			610,00
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00