Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
7706
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA DE ARRASTO CFE.MEMORANDO INTERNO 209/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2463/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA DE ARRASTO CFE.MEMORANDO INTERNO 209/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2463/2022.
300,00
07/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA DE ARRASTO CFE.MEMORANDO INTERNO 209/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2463/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 163 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDRI OLAVO LAGEMANN.
300,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007706/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
