Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7712
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER COLOR TEK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA USO NA IMPRESSORA DO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 957/2022 E ORDEM DE COMPRA 2481/2022.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
OUTROS, TONER COLOR TEK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA USO NA IMPRESSORA DO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 957/2022 E ORDEM DE COMPRA 2481/2022.
80,00
24/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA USO NA IMPRESSORA DO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 957/2022 E ORDEM DE COMPRA 2481/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11989/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
80,00
30/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007712/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.