Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7715	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, CARTUCHO HP 60 B	85,00	255,00
3.00	OUTROS, CARTUCHO HP 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 911/2022 E ORDEM DE COMPRA 2482/2022.	90,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	OUTROS, CARTUCHO HP 60 B OUTROS, CARTUCHO HP 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 911/2022 E ORDEM DE COMPRA 2482/2022.	525,00
07/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 911/2022 E ORDEM DE COMPRA 2482/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13765 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		525,00
13/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007715/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®