Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7716
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA MARCADORES, 3.000 UNID.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE FICHAS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS 861/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2483/2022.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA MARCADORES, 3.000 UNID.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE FICHAS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS 861/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2483/2022.
550,00
24/05/2022
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE FICHAS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS 861/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2483/2022. LIQUIDADO CFME NF 100/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
550,00
30/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007716/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
