| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7716 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA MARCADORES, 3.000 UNID. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE FICHAS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS 861/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2483/2022. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA MARCADORES, 3.000 UNID. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE FICHAS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS 861/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2483/2022. | 550,00 | ||
| 24/05/2022 | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE FICHAS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS 861/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2483/2022. LIQUIDADO CFME NF 100/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 550,00 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007716/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
