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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7717	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2852.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 820/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2484/2022.	1,55	4.420,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 820/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2484/2022.	4.420,60
20/05/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 820/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2484/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 455 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.420,60
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007717/2022 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632			4.420,60
TOTAL		4.420,60	4.420,60	4.420,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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