Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7720
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAIXA TÉRMICA 95 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS 95 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADAS PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 105/2022 E ORDEM DE COMPRA 2487/2022.
1.459,65
2.919,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
OUTROS, CAIXA TÉRMICA 95 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS 95 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADAS PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 105/2022 E ORDEM DE COMPRA 2487/2022.
2.919,30
22/06/2022
OUTROS, CAIXA TÉRMICA 95 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS 95 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADAS PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 105/2022 E ORDEM DE COMPRA 2487/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 96597 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
2.919,30
27/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007720/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
2.919,30
TOTAL
2.919,30
2.919,30
2.919,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
