| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CAIXA TÉRMICA 95 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS 95 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADAS PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 105/2022 E ORDEM DE COMPRA 2487/2022. | 1.459,65 | 2.919,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | OUTROS, CAIXA TÉRMICA 95 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS 95 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADAS PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 105/2022 E ORDEM DE COMPRA 2487/2022. | 2.919,30 | ||
| 22/06/2022 | OUTROS, CAIXA TÉRMICA 95 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS 95 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADAS PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 105/2022 E ORDEM DE COMPRA 2487/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 96597 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS. | 2.919,30 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007720/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 2.919,30 | ||
| TOTAL | 2.919,30 | 2.919,30 | 2.919,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
