Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7721	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE CELULAR A225 GALAXY A22 128GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR GALAXY A22 DESTINADO PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 083/2022 E ORDEM DE COMPRA 2488/2022.	1.699,00	1.699,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	OUTROS, TELEFONE CELULAR A225 GALAXY A22 128GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR GALAXY A22 DESTINADO PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 083/2022 E ORDEM DE COMPRA 2488/2022.	1.699,00
19/05/2022	OUTROS, TELEFONE CELULAR A225 GALAXY A22 128GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR GALAXY A22 DESTINADO PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 083/2022 E ORDEM DE COMPRA 2488/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 72.399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.699,00
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007721/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5313			1.699,00
TOTAL		1.699,00	1.699,00	1.699,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®