| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/XV NOVEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BENEFICIENTE E RECREATIVA UNIÃO HERMANY ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 A FIM DE DISPUTAR O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1017/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2470/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/XV NOVEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BENEFICIENTE E RECREATIVA UNIÃO HERMANY ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 A FIM DE DISPUTAR O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1017/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2470/2022. | 400,00 | ||
| 20/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/XV NOVEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BENEFICIENTE E RECREATIVA UNIÃO HERMANY ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 A FIM DE DISPUTAR O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1017/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2470/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 400,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7724/2022 - REF. MAIO/2022 AIRTO SCAPINI ME - 5146 | 386,80 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7724/2022 | 13,20 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 23/05/2022 | 13,20 | 3388/2022 | Lançada |
| TOTAL | 13,20 |
