Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7728	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
53.00	OUTROS, BOTINA PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 435/2022 E ORDEM DE COMPRA 2473/2022.	75,60	4.006,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	OUTROS, BOTINA PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 435/2022 E ORDEM DE COMPRA 2473/2022.	4.006,80
20/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 435/2022 E ORDEM DE COMPRA 2473/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		4.006,80
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007728/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			4.006,80
TOTAL		4.006,80	4.006,80	4.006,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®