3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,LANTERNA,LAMPADA,TERMINAL,ISOLADOR,CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 11/2022.ORDEM DE COMPRA 118/2022.
207,58
207,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
PEÇAS,LANTERNA,LAMPADA,TERMINAL,ISOLADOR,CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 11/2022.ORDEM DE COMPRA 118/2022.
207,58
28/01/2022
PEÇAS,LANTERNA,LAMPADA,TERMINAL,ISOLADOR,CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 11/2022.ORDEM DE COMPRA 118/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38.621.327 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
207,58
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000773/2022
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130
207,58
TOTAL
207,58
207,58
207,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
