Nome do Credor: PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049
Dados do Empenho
Número do empenho:
774
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 003/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 119/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 003/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 119/2022.
280,00
27/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 003/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 119/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.
280,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000774/2022
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 - 30781
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
