| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,KIT(LENÇOL,SOBRE LENÇOL,FRONHAS) - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 107/2022. ORDEM DE COMPRA 120/2022. | 1.040,40 | 1.040,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | OUTROS,KIT(LENÇOL,SOBRE LENÇOL,FRONHAS) - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 107/2022. ORDEM DE COMPRA 120/2022. | 1.040,40 | ||
| 20/07/2022 | OUTROS,KIT(LENÇOL,SOBRE LENÇOL,FRONHAS) - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 107/2022. ORDEM DE COMPRA 120/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.040,40 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000775/2022 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 | 1.040,40 | ||
| TOTAL | 1.040,40 | 1.040,40 | 1.040,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
