3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,KIT(LENÇOL,SOBRE LENÇOL,FRONHAS) -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 107/2022. ORDEM DE COMPRA 120/2022.
1.040,40
1.040,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
OUTROS,KIT(LENÇOL,SOBRE LENÇOL,FRONHAS) -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 107/2022. ORDEM DE COMPRA 120/2022.
1.040,40
20/07/2022
OUTROS,KIT(LENÇOL,SOBRE LENÇOL,FRONHAS) -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 107/2022. ORDEM DE COMPRA 120/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.040,40
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000775/2022
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
1.040,40
TOTAL
1.040,40
1.040,40
1.040,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
