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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7755	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MAIO/2022	0,00	17.571,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MAIO/2022	17.571,84
18/05/2022	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA MAIO/2022. LIQUIDADO CONFORME NF 47463 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		17.571,84
20/05/2022	Pagamento de Empenho 7755/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.571,84
TOTAL		17.571,84	17.571,84	17.571,84
SALDO A PAGAR				0,00