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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 13:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7797	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 953/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2491/2022.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	OUTROS, CARIMBO, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 953/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2491/2022.	300,00
19/05/2022	OUTROS, CARIMBO, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 953/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2491/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2379 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		300,00
25/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007797/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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