Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
780
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 45/2022.ORDEM DE SERVIÇO 125/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 45/2022.ORDEM DE SERVIÇO 125/2022.
50,00
27/01/2022
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 45/2022.ORDEM DE SERVIÇO 125/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
50,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000780/2022
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.