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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7801	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 463/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2022.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 463/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2022.	5.000,00
23/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 463/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2022. LIQUIDADO CFME NF 078/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		5.000,00
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007801/2022 DERCI DOS SANTOS PECAS - 13982			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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