3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022.
129,82
129,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022.
129,82
20/05/2022
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
129,82
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007804/2022
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
129,82
TOTAL
129,82
129,82
129,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
