| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7804 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022. | 129,82 | 129,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022. | 129,82 | ||
| 20/05/2022 | PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 129,82 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007804/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 129,82 | ||
| TOTAL | 129,82 | 129,82 | 129,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
