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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7804	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022.	129,82	129,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022.	129,82
20/05/2022	PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E GRAMPOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 465/2022.ORDEM DE COMPRA 2498/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		129,82
25/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007804/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			129,82
TOTAL		129,82	129,82	129,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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