Nome do Credor: MIRIAN CRISTINA CASTELLI 00384851096
Dados do Empenho
Número do empenho:
7821
Data de lançamento:
19/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO-CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZDO PARA CONSERTO, REFORÇO DE SUPORTES E LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE 10 CONDUTORES DE ÁGUA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 961/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2511/2022.
2.970,00
2.970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO-CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZDO PARA CONSERTO, REFORÇO DE SUPORTES E LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE 10 CONDUTORES DE ÁGUA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 961/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2511/2022.
2.970,00
20/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO-CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZDO PARA CONSERTO, REFORÇO DE SUPORTES E LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE 10 CONDUTORES DE ÁGUA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 961/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2511/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.970,00
26/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007821/2022
MIRIAN CRISTINA CASTELLI 00384851096 - 30437
2.970,00
TOTAL
2.970,00
2.970,00
2.970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
