STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
SEMANA DA SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO LINK INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 01 LINK DE INTERNET VELOCIDADE DE 90 MBPS NA ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS PARA EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2520/2022.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO LINK INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 01 LINK DE INTERNET VELOCIDADE DE 90 MBPS NA ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS PARA EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2520/2022.
1.500,00
09/06/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO LINK INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 01 LINK DE INTERNET VELOCIDADE DE 90 MBPS NA ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS PARA EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2520/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118294 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.500,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007826/2022
COPREL TELECOM LTDA - 16998
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
