Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
7827
Data de lançamento:
19/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
MUSEU MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, KIT FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 KITS DE FLORES DESTINADAS PARA OS CONVIDADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 20ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, CFE MEMORANDO SECTD 984/2022.ORDEM DE COMPRA 2526/2022.
38,00
228,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
OUTROS, KIT FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 KITS DE FLORES DESTINADAS PARA OS CONVIDADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 20ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, CFE MEMORANDO SECTD 984/2022.ORDEM DE COMPRA 2526/2022.
228,00
19/05/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-228,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
