Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7829
Data de lançamento:
19/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARMAÇÃO METÁLICA, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARMAÇÕES/ PRATELEIRAS METÁLICAS PARA ROUPAS E 01 LIXEIRA DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2521/2022.
9.450,00
9.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
OUTROS, ARMAÇÃO METÁLICA, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARMAÇÕES/ PRATELEIRAS METÁLICAS PARA ROUPAS E 01 LIXEIRA DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2521/2022.
9.450,00
07/06/2022
OUTROS, ARMAÇÃO METÁLICA, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARMAÇÕES/ PRATELEIRAS METÁLICAS PARA ROUPAS E 01 LIXEIRA DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2521/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 495 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
9.450,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007829/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
9.450,00
TOTAL
9.450,00
9.450,00
9.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
