| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose 20 - | 875,00 | 1.750,00 |
| 2.00 | Cobertura para tratamento e prevenção de lesões - | 475,00 | 950,00 |
| 40.00 | Hidrogel - | 27,00 | 1.080,00 |
| 4.00 | Curativo Hidrocolóide 15x15 - | 240,00 | 960,00 |
| 2.00 | Curativo de espuma 15x15 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E MATERIAIS DE USO AMBULATORIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 001/2021 PMI 002/21. | 440,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose 20 - Cobertura para tratamento e prevenção de lesões - Hidrogel - Curativo Hidrocolóide 15x15 - Curativo de espuma 15x15 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E MATERIAIS DE USO AMBULATORIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 001/2021 PMI 002/21. | 5.620,00 | ||
| 09/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E MATERIAIS DE USO AMBULATORIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 001/2021 PMI 002/21. LIQUIDADO CFME DANFE 4167/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 5.620,00 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000783/2022 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 28580 | 5.620,00 | ||
| TOTAL | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
