Nome do Credor: LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7832
Data de lançamento:
19/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS INFILTRAÇÕES DAS PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 802/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2529/2022.
7.800,00
7.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS INFILTRAÇÕES DAS PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 802/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2529/2022.
7.800,00
27/05/2022
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS INFILTRAÇÕES DAS PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 802/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2529/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.800,00
02/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007832/2022
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME - 22673
7.800,00
TOTAL
7.800,00
7.800,00
7.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
