SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA/LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 965/2022.ORDEM DE COMPRA 2530/2022.
5.457,50
5.457,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA/LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 965/2022.ORDEM DE COMPRA 2530/2022.
5.457,50
20/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA/LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 965/2022.ORDEM DE COMPRA 2530/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.690.127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.457,50
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007833/2022
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
5.457,50
TOTAL
5.457,50
5.457,50
5.457,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.