Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS. |
83.200,00 |
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| 31/05/2022 |
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAIO/22.
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10.092,00 |
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| 13/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAIO/22.
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10.092,00 |
| 06/07/2022 |
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS.LIQUIDADO CFE. N Nº 043351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/2022. |
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10.400,00 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS.LIQUIDADO CFE. N Nº 043351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/2022. |
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10.400,00 |
| 29/07/2022 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 VALOR SOBRAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43880 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL REF.JULHO/2022.
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10.400,00 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 VALOR SOBRAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43880 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL REF.JULHO/2022.
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10.400,00 |
| 31/08/2022 |
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44394 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.AGO/22.
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10.400,00 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44394 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.AGO/22.
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10.400,00 |
| 27/09/2022 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-308,00 |
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| 28/09/2022 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/44841 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2022.
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10.400,00 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/44841 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2022.
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10.400,00 |
| 27/10/2022 |
VLR. REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45381 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2022.
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10.400,00 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR. REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45381 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2022.
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10.400,00 |
| 30/11/2022 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45868 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2022. |
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10.400,00 |
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| 12/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7845/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 21/12/2022 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46398 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.DEZEMBRO/2022.
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10.400,00 |
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| 28/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7845/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| TOTAL |
82.892,00 |
82.892,00 |
82.892,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
