Nome do Credor: TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7852
Data de lançamento:
19/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO NIKON D 3100
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO, LIMPEZA E REALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2541/2022.
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO NIKON D 3100
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO, LIMPEZA E REALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2541/2022.
2.100,00
19/05/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO, LIMPEZA E REALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2541/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2022/138 ANEXA E ASSINADA PELO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LUIZ KNOFF JUNIOR.
2.100,00
20/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007852/2022
TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO LTDA. - 31691
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
