Nome do Credor: FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7854
Data de lançamento:
19/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS DE VALOR DEVOLVIDO AO FNDE CONVÊNIO 710402/2008 (SIAFI 639423) E NÃO COMPROVADOS SUA DEVIDA UTILIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELA AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA, CONFORME PROCESSO FNDE Nº 23400.006348/2008-69, PARECER CONCLUSIVO Nº 846/2021 E OFICIO Nº 2842620/2022/DIREC, VALOR ATUALIZADO PARA A DATA DE 20/05/2022 PELO SISTEMA TCU.
0,00
9.307,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS DE VALOR DEVOLVIDO AO FNDE CONVÊNIO 710402/2008 (SIAFI 639423) E NÃO COMPROVADOS SUA DEVIDA UTILIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELA AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA, CONFORME PROCESSO FNDE Nº 23400.006348/2008-69, PARECER CONCLUSIVO Nº 846/2021 E OFICIO Nº 2842620/2022/DIREC, VALOR ATUALIZADO PARA A DATA DE 20/05/2022 PELO SISTEMA TCU.
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19/05/2022
EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS DE VALOR DEVOLVIDO AO FNDE CONVÊNIO 710402/2008 (SIAFI 639423) E NÃO COMPROVADOS SUA DEVIDA UTILIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELA AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA, CONFORME PROCESSO FNDE Nº 23400.006348/2008-69, PARECER CONCLUSIVO Nº 846/2021 E OFICIO Nº 2842620/2022/DIREC, VALOR ATUALIZADO PARA A DATA DE 20/05/2022 PELO SISTEMA TCU. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
9.307,30
20/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007854/2022
FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 5294
9.307,30
TOTAL
9.307,30
9.307,30
9.307,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
