| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 7854 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Indenizações e Restituições | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS DE VALOR DEVOLVIDO AO FNDE CONVÊNIO 710402/2008 (SIAFI 639423) E NÃO COMPROVADOS SUA DEVIDA UTILIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELA AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA, CONFORME PROCESSO FNDE Nº 23400.006348/2008-69, PARECER CONCLUSIVO Nº 846/2021 E OFICIO Nº 2842620/2022/DIREC, VALOR ATUALIZADO PARA A DATA DE 20/05/2022 PELO SISTEMA TCU. | 0,00 | 9.307,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS DE VALOR DEVOLVIDO AO FNDE CONVÊNIO 710402/2008 (SIAFI 639423) E NÃO COMPROVADOS SUA DEVIDA UTILIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELA AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA, CONFORME PROCESSO FNDE Nº 23400.006348/2008-69, PARECER CONCLUSIVO Nº 846/2021 E OFICIO Nº 2842620/2022/DIREC, VALOR ATUALIZADO PARA A DATA DE 20/05/2022 PELO SISTEMA TCU. | 9.307,30 | ||
| 19/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS DE VALOR DEVOLVIDO AO FNDE CONVÊNIO 710402/2008 (SIAFI 639423) E NÃO COMPROVADOS SUA DEVIDA UTILIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELA AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA, CONFORME PROCESSO FNDE Nº 23400.006348/2008-69, PARECER CONCLUSIVO Nº 846/2021 E OFICIO Nº 2842620/2022/DIREC, VALOR ATUALIZADO PARA A DATA DE 20/05/2022 PELO SISTEMA TCU. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 9.307,30 | ||
| 20/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007854/2022 FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 5294 | 9.307,30 | ||
| TOTAL | 9.307,30 | 9.307,30 | 9.307,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
