Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA,ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. VALOR MENSAL DE R$ 2.408,00. VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2023. |
19.264,00 |
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| 31/05/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 16313 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/22. |
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1.990,00 |
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| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 16313 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/22. |
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1.990,00 |
| 27/06/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/20024; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22 |
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1.990,00 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/20024; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22 |
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1.894,48 |
| 12/07/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2022 |
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95,52 |
| 29/07/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/24149; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. |
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2.408,00 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/24149; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. |
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2.292,42 |
| 15/08/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2022 |
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115,58 |
| 25/08/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 28242 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 |
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2.408,00 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 28242 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 |
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2.292,42 |
| 09/09/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2022 |
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115,58 |
| 28/09/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA,2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 32436 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22. |
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2.408,00 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA,2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 32436 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22. |
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2.292,42 |
| 11/10/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2022 |
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115,58 |
| 31/10/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 36709 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2022. |
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2.408,00 |
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| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 36709 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2022. |
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2.292,42 |
| 10/11/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2022 |
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115,58 |
| 30/11/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 40998 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22. |
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2.408,00 |
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| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 40998 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22. |
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2.292,42 |
| 09/12/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2022 |
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115,58 |
| 26/12/2022 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 45347 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2022. |
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2.408,00 |
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| 30/12/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-836,00 |
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| 13/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 2º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 45347 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2022. |
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2.292,42 |
| 13/01/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2022 |
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115,58 |
| TOTAL |
18.428,00 |
18.428,00 |
18.428,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
