| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMERSON LAGEMANN |
| Número do empenho: | 786 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,FOSSA E FILTRO E INSTALAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06UN. DE FOSSAS E 06UN. FILTROS DESTINADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE FAMILIAS DO BAIRRO UNIDA CFE.MEMORANDO INTERNO 025/2022 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DO MO Nº 01782.00.491/2018-0011 ORDEM DE COMPRA Nº 129/2022. | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | OUTROS,FOSSA E FILTRO E INSTALAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06UN. DE FOSSAS E 06UN. FILTROS DESTINADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE FAMILIAS DO BAIRRO UNIDA CFE.MEMORANDO INTERNO 025/2022 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DO MO Nº 01782.00.491/2018-0011 ORDEM DE COMPRA Nº 129/2022. | 19.000,00 | ||
| 20/12/2022 | OUTROS,FOSSA E FILTRO E INSTALAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06UN. DE FOSSAS E 06UN. FILTROS DESTINADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE FAMILIAS DO BAIRRO UNIDA CFE.MEMORANDO INTERNO 025/2022 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DO MO Nº 01782.00.491/2018-0011 ORDEM DE COMPRA Nº 129/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.610.272 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 19.000,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 786/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.000,00 | ||
| TOTAL | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
