| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 7860 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS, POLIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NAS PORTAS E POLIMENTO REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 304/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2519/2022. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS, POLIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NAS PORTAS E POLIMENTO REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 304/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2519/2022. | 1.800,00 | ||
| 30/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS, POLIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NAS PORTAS E POLIMENTO REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 304/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2519/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.800,00 | ||
| 03/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007860/2022 FRANCISCO GENGNAGEL - 13381 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
