Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7873
Data de lançamento:
20/05/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2544/2022.
1.688,73
1.688,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2022
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2544/2022.
1.688,73
27/05/2022
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2544/2022. LIQUIDADO CFE. BOELTO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.688,73
01/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007873/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.688,73
TOTAL
1.688,73
1.688,73
1.688,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
