| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA APARECIDA KLESENER WELZEL 62188135091 |
| Número do empenho: | 7879 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | OUTROS, ECOTTUPER 470 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 ECOTUPERS 470 ML DESTINADAS PARA BRINDES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 25/05 PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO SALÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 313/2022. ORDEM DE COMPRA 2546/2022. | 31,90 | 2.552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | OUTROS, ECOTTUPER 470 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 ECOTUPERS 470 ML DESTINADAS PARA BRINDES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 25/05 PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO SALÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 313/2022. ORDEM DE COMPRA 2546/2022. | 2.552,00 | ||
| 25/05/2022 | OUTROS, ECOTTUPER 470 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 ECOTUPERS 470 ML DESTINADAS PARA BRINDES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 25/05 PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO SALÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 313/2022. ORDEM DE COMPRA 2546/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.552,00 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007879/2022 ADRIANA APARECIDA KLESENER WELZEL 62188135091 - 24592 | 2.552,00 | ||
| TOTAL | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
