Nome do Credor: ADRIANA APARECIDA KLESENER WELZEL 62188135091
Dados do Empenho
Número do empenho:
7879
Data de lançamento:
20/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
OUTROS, ECOTTUPER 470 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 ECOTUPERS 470 ML DESTINADAS PARA BRINDES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 25/05 PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO SALÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 313/2022. ORDEM DE COMPRA 2546/2022.
31,90
2.552,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2022
OUTROS, ECOTTUPER 470 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 ECOTUPERS 470 ML DESTINADAS PARA BRINDES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 25/05 PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO SALÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 313/2022. ORDEM DE COMPRA 2546/2022.
2.552,00
25/05/2022
OUTROS, ECOTTUPER 470 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 ECOTUPERS 470 ML DESTINADAS PARA BRINDES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 25/05 PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO SALÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 313/2022. ORDEM DE COMPRA 2546/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.552,00
26/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007879/2022
ADRIANA APARECIDA KLESENER WELZEL 62188135091 - 24592
2.552,00
TOTAL
2.552,00
2.552,00
2.552,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
