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Exercício: 2022
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7881	Data de lançamento:	20/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 044/4 PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2548/2022.	154,30	154,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 044/4 PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2548/2022.	154,30
27/05/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 044/4 PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2548/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		154,30
02/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007881/2022 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			154,30
TOTAL		154,30	154,30	154,30
SALDO A PAGAR				0,00