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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7888	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2551/2022.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2551/2022.	700,00
30/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2551/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		700,00
02/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007888/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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