| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 7888 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2551/2022. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2551/2022. | 700,00 | ||
| 30/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2551/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 700,00 | ||
| 02/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007888/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
