Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
7890
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LLUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 482/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2553/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LLUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 482/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2553/2022.
300,00
31/05/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LLUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 482/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2553/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 377 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
300,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007890/2022
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
