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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7891 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MOTOR BOMBA VIBRAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE VIBRAÇÃO PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 481/2022. ORDEM DE COMPRA 2554/2022. 15.985,50 15.985,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 PEÇAS, MOTOR BOMBA VIBRAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE VIBRAÇÃO PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 481/2022. ORDEM DE COMPRA 2554/2022. 15.985,50
09/06/2022 PEÇAS, MOTOR BOMBA VIBRAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE VIBRAÇÃO PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 481/2022. ORDEM DE COMPRA 2554/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 15.985,50
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007891/2022 ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME - 31525 15.985,50
TOTAL 15.985,50 15.985,50 15.985,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.