Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7893
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 630,00+1.080,00+1.380,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7729/7800/7651/2022.
0,00
618,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 630,00+1.080,00+1.380,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7729/7800/7651/2022.
618,00
23/05/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 630,00+1.080,00+1.380,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7729/7800/7651/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
618,00
20/06/2022
Pagamento de Empenho 7893/2022
618,00
TOTAL
618,00
618,00
618,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
