Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
7894
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, ADAPTADOR LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 483/2022.ORDEM DE COMPRA 2556/2022.
10,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
OUTROS, ADAPTADOR LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 483/2022.ORDEM DE COMPRA 2556/2022.
500,00
09/06/2022
OUTROS, ADAPTADOR LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 483/2022.ORDEM DE COMPRA 2556/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
500,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007894/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
