Nome do Credor: MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020
Dados do Empenho
Número do empenho:
7897
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS DAS MÃES NO CENTRO DE EVENTOS SPAZIO, NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO AS Nº 332/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2558/2022.
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS DAS MÃES NO CENTRO DE EVENTOS SPAZIO, NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO AS Nº 332/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2558/2022.
2.400,00
25/05/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS DAS MÃES NO CENTRO DE EVENTOS SPAZIO, NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO AS Nº 332/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2558/2022. LIQUIDADO CFE. N Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.400,00
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007897/2022
MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020 - 30586
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
