| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7903 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 21 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1055/2022. ORDEM DE COMPRA 2564/2022. | 118,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 21 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1055/2022. ORDEM DE COMPRA 2564/2022. | 118,00 | ||
| 24/05/2022 | OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 21 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1055/2022. ORDEM DE COMPRA 2564/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 118,00 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007903/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
