SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ENCARDENAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA USO NA FORMAÇÃO CONSTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 1035/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2567/2022.
370,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
MATERIAIS GRAFICOS, ENCARDENAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA USO NA FORMAÇÃO CONSTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 1035/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2567/2022.
370,00
24/05/2022
MATERIAIS GRAFICOS, ENCARDENAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA USO NA FORMAÇÃO CONSTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 1035/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2567/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
370,00
30/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007907/2022
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.