Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7911
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.01.00.00 - MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
143.00
MEDICAMENTO BÁSICO, NITROFURANTOINA C/28
10,50
1.501,50
40.00
MEDICAMENTO BÁSICO, DEXAMETASONA 0,1 MG/ML 120 ML
6,50
260,00
30.00
MEDICAMENTO BÁSICO, ÓLEO MINERAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2022.ORDEM DE COMPRA 2570/2022.
5,60
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
MEDICAMENTO BÁSICO, NITROFURANTOINA C/28 MEDICAMENTO BÁSICO, DEXAMETASONA 0,1 MG/ML 120 ML MEDICAMENTO BÁSICO, ÓLEO MINERAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2022.ORDEM DE COMPRA 2570/2022.
1.929,50
30/05/2022
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 100/349; 100/348; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
1.929,50
02/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007911/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
1.929,50
TOTAL
1.929,50
1.929,50
1.929,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
