Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARID
Dados do Empenho
Número do empenho:
7918
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702903549909570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1020/2022.
0,00
1.128,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702903549909570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1020/2022.
1.128,39
15/06/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702903549909570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1020/2022. LIQUIDADO CFME NF 1250/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.128,39
17/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007918/2022
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - 4239
1.128,39
TOTAL
1.128,39
1.128,39
1.128,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
