Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7928
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
MUSEU MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE E PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DA 20º SEMANA NACIONAL DE MUSES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1022/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2581/2022.
4.150,00
4.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE E PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DA 20º SEMANA NACIONAL DE MUSES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1022/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2581/2022.
4.150,00
27/05/2022
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE E PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DA 20º SEMANA NACIONAL DE MUSES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1022/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2581/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1680 ANBEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
4.150,00
02/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007928/2022
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA LTDA - 260
4.150,00
TOTAL
4.150,00
4.150,00
4.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.