| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 7931 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1042/2022 E ORDEM DE COMPRA 2584/2022. | 4.765,40 | 4.765,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1042/2022 E ORDEM DE COMPRA 2584/2022. | 4.765,40 | ||
| 08/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1042/2022 E ORDEM DE COMPRA 2584/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1049623/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.500,00 | ||
| 08/09/2022 | ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1837/2022. | -3.265,40 | ||
| 12/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007931/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
